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府谷縣清水鎮人民政府2017年部門決算公開

府谷縣清水鎮人民政府2017年部門決算說明

一、部門主要職責

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律。組織實施中、省、市、縣指示和黨委、人大、政府的決議,研究決定本行政區域內社會經濟發展等重大問題,確保全鎮政治經濟文化等社會各項事業全面快速發展。

2、按照黨章規定,負責黨的基層組織建設和黨員、干部隊伍建設,密切聯系群眾,做好群眾的思想工作。

3、依法行使對本級財政、統計、計劃生育、土地城建、安全生產等方面的管理職能,監督轄區內各級經濟組織和個體戶認真執行國家的法律、法規和政策,保障其合法權益,取締違法經營,打擊經濟犯罪活動,維護市場競爭秩序。

4、按照市場經濟發展的要求,結合實際情況,引導本鎮區域內產業結構調整,鼓勵農民搞好農業產業化進程,不斷增加農民收入,全面建設小康社會。

5、負責協調鎮村之間、村村之間、村居委之間、政府和企業之間、政府和執法機構以及重點管理的業務部門之間的工作關系,明確管理主體,規范管理職權,增加發展整體合力。

6、負責為經濟發展提供服務,利用現代化科技手段,為農業發展和農民致富提供信息,推廣農業科技成果,引進名優品種,組織技術培訓和技術服務,開展普法宣傳,依法調解糾紛,提高群眾法制意識,保護群眾合法權益,協調建立各種專業協會等民間組織,結合現有資源,擴大發展規模;搞好政務共公、財務公開。實施安全教育,確保安全生產,引進人才。引進力量,提高經濟發展技術水平;搞好水、電、路等工業基礎設施建設,搞好環境保護和市容環境衛生整潔,加強社會治安綜合治理和公民道德建設,發展社會公益事業,優化轄區經濟發展環境。

7、完成上級黨委、政府交辦的其他工作。

二、2017年度部門工作完成情況

2017年是“十三五”規劃、奮力追趕超越的關鍵一年。在縣委、政府的正確指導下,團結帶領全鎮人民,銳意進取,攻堅克難,全力以赴保穩定、促和諧、穩增長,較好地完成了年初確定的各項目標任務。全鎮實現實現生產總值12.04億元,同比增長8%;完成固定資產投資7.35億元,增長10%;農民純收入為11990元,增長9 % ;人口自然增長率控制在6‰以內。

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看,本部門的部門決算包括部門本級(機關)決算和所屬事業單位決算。

納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級決算單位共有4個,包括:

序號 單位名稱
1 清水鎮人民政府部門本級(機關)
2 海則廟辦事處
3  
4  
5  

四、部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員編制73人,其中行政編制19人、事業編制54人;實有人員94,其中行政19人、事業54人。單位管理的離退休人員21人。

五、部門2017年度決算表

(一)收入支出決算表(見附件)

(二)收入決算表(見附件)

(三)支出決算表(見附件)

(四)財政撥款收入支出決算表(見附件)

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附件)

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表(見附件)

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件)

六、部門決算收支情況說明

(一)2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總體情況及比上年增長(減少)情況,分析增減變化的主要原因。

2017年收入支出:1935.29萬元,支出同比上年增加了24%.主要增加了其他項目資金、上級專項資金等支出。

2、本年度收入構成情況。

本年度收入1935.29萬元全部為一般公共預算財政撥款

3、本年支出構成情況。

(二)2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況,分析增減變化的原因。

2017年收入支出:1935.29萬元,支出同比上年增加了24%.主要增加了其他項目資金、上級專項資金等支出。

2、一般公共預算財政撥款支出情況。

按政府功能分類科目如下:

2017年支出1935.29萬元,201(一般公共服務支出)846.79萬元,其中政府辦公廳(室)及相關機構事務支出763.71萬元。財政事務支出83.63萬元。

207(文化體育和傳媒支出)68.84萬元,其中其他文化支出68.84萬元。

208(社會保障和就業支出)96.45萬元。其中其他人力資源和社會保障管理事務支出96.45,

213(農林水支出)600.52萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算按人員經費分類:

301(工資福利支出)549.71萬元,其中基本工資160.17萬元,津貼補貼62.02萬元,績效工資296.27萬元。

2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算按公用經費分類:

302(商品和服務支出)305.47萬元,其中辦公費105.46萬元,印刷費4.8萬元,水費2.42萬元,電費11.08萬元,郵電費9.39萬元,差旅費1.75萬元,維修(護)費41.17萬元,會議費4.95萬元,培訓費0.16萬元,公務接待1.63萬元,勞務費12.63萬元,咨詢費3.6萬元,手續費0.22萬元,取暖費10.72萬元,專用燃料費3.2萬元,公務用車運行維護費8萬元,其他交通費用10.37萬元,其他商品和服務支出48.89萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

5、國有資本經營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經營財政撥款收支

(三)2017年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

2017年度公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出14.74萬元,其中因公出國(境)費用0元,公務用車購置及運行維護費8萬元,公務接待費1.63萬元,2017年度“三公經費”支出比2016年度減少0.3萬元。減少原因:嚴格按照中央八項規定,節省開支,并加強財務管理。

2、培訓費支出決算情況說明。

2017年度公共預算財政撥款安排的“培訓費”支出0.16萬元,與去年比較增加0.05萬元。增加原因:為進一步提高干部扶貧知識,更好的服務群眾,開設了扶貧專題知識培訓,所以培訓費較上年有所增加。今后仍需節省開支,加強財務管理。

3、會議費支出決算情況說明。

2017年度公共預算財政撥款安排的“會議費”支出4.95萬元,較去年減少0.35萬元。減少原因:嚴格執行中央八項規定,厲行節約節省開支,反對鋪張浪費。

七、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對機關體制運行開展了績效自評,基本實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款1935.29萬元。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年一般公共預算財政撥款安排的機關運行支出共計1935.29萬元,2016年一般公共預算財政撥款安排的機關運行支出共計1462.6萬元,2017年比2016年增加了472.69萬元。增加原因是黨建、扶貧工作中相關支出增加。

(二)政府采購支出情況。

本部門2017年無政府采購支出,并已公開空表。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2017年末,本部門所屬單位共有車輛2輛;沒有單價50萬元以上的通用設備和單價100萬元以上的通用設備。2017年本部門無預購置車輛。

九、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2017年清水鎮人民政府決算公開報表

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