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府谷縣木瓜鎮人民政府2017年部門決算公開

府谷縣木瓜鎮人民政府2017年部門決算說明

一、府谷縣木瓜鎮人民政府的部門主要職責

1、宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本鎮黨委(或黨員大會)的決議。

2、按照黨章規定,負責黨的基層組織建設和黨員、干部隊伍建設,密切聯系群眾,做好群眾的思想工作。

3、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施;加強社區管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

5、負責協調鎮村之間、村村之間、村居委之間、政府和企業之間、政府和執法機構以及重點管理的業務部門之間的工作關系,明確管理主體,規范管理職權,增加發展整體合力。

6、負責為經濟發展提供服務,利用現代化科技手段,為農業發展和農民致富提供信息,推廣農業科技成果,引進名優品種,組織技術培訓和技術服務,開展普法宣傳,依法調解糾紛,提高群眾法制意識,保護群眾合法權益,協調建立各種專業協會等民間組織,結合現有資源,擴大發展規模;搞好政務共公、財務公開。實施安全教育,確保安全生產,引進人才。引進力量,提高經濟發展技術水平;搞好水、電、路等工業基礎設施建設,搞好環境保護和市容環境衛生整潔,加強社會治安綜合治理和公民道德建設,發展社會公益事業,優化轄區經濟發展環境。

7、完成上級黨委、政府交辦的其他工作。

二、2017年度部門工作完成情況

2017年是木瓜發展過程中極不平凡的一年。一年來,全鎮上下積極貫徹縣十八次黨代會精神和縣委、縣政府的總體部署,堅持穩中求進的總基調,團結協作、自加壓力、狠抓落實,圓滿完成各項既定任務,實現了追趕超越。全年實現地區生產總值3.95億元,增長14.5%,其中農業總產值1.9億元,增長13%,完成固定資產投資5390萬元,增長23%;農民人均純收入達到11000元,增長15.5%。木瓜成功創建成為“全國美麗鄉村創建先進鎮”和“中國生態魅力鎮”,木瓜園堡景區成為府谷縣第一批次第一家“國家AAA級景區”。木瓜鎮域綜合實力以及知名度、美譽度和群眾的幸福感得到全面提升。

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看,本部門的部門決算只包括部門本級(機關)決算。

四、部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員編制31人,其中行政編制12人、事業編制19人;實有人員31人,其中行政12人、事業19人。單位管理的離退休人員7人。

五、部門2017年度決算表

(一)收入支出決算表(見附件)

(二)收入決算表(見附件)

(三)支出決算表(見附件)

(四)財政撥款收入支出決算表(見附件)

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附件)

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表(見附件)

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件)

六、部門決算收支情況說明

(一)2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總體情況及比上年增長(減少)情況,分析增減變化的主要原因。

2017年本年度部門決算收入818.18萬元,較上年部門決算收入592.68萬元增加38.04%,增加部分項目資金。

2、本年度收入構成情況。

本年度收入818.18萬元全部為一般公共預算財政撥款。

3、本年支出構成情況。

(二)2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況,分析增減變化的原因。

2017年收入支出:818.18元,支出同比上年增加了37.74%.主要增加了其他項目資金、上級專項資金等支出。

2、一般公共預算財政撥款支出情況。

按政府功能分類科目如下:

2017年支出818.18萬元,201(一般公共服務支出)357.75萬元,其中政府辦公廳(室)及相關機構事務支出305.87萬元。財政事務支出51.88萬元。

207(文化體育和傳媒支出)51.88萬元,其中其他文化支出36.88萬元,文化產業發展專項支出15萬元。

208(社會保障和就業支出)71.88萬元。其中老齡事務支出15萬元,其他民政管理事務支出36.88萬元,老年福利支出20萬元。

210(醫療衛生與計劃生育支出)38.91萬元。其中計劃生育服務支出27.91萬元,其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出11萬元。

212(城鄉社區支出)55萬元。其他城鄉社區公共設施支出55萬元。

213(農林水支出)242.78萬元。其中事業運行支出35.88萬元,其他農業支出16萬元,對村民委員會和村黨支部的補助支出190.9萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算按人員經費分類:

301(工資福利支出)222.79萬元,其中基本工資77.06萬元,津貼補貼59.84萬元,獎金30.15,績效工資55.74萬元。

303(對家庭和個人的補助支出),280.31萬元,其中退休費60.71萬元,生活補助219.6萬元,。

2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算按公用經費分類:

302(商品和服務支出)127.08萬元,其中辦公費44.91萬元,印刷費5.34萬元,手續費4萬元,水費0.93萬元,電費1.62萬元,郵電費1.53萬元,取暖費3.8萬元,物業管理1.2萬元,差旅費6.5萬元,維修(護)費8.3萬元,會議費1.66萬元,培訓費0.87萬元,公務接待3.66萬元,專用燃料費9萬元,委托業務費3.1萬元,工會經費2.7萬元,福利費4萬元,公務用車運行維護費4萬元,其他交通費用8.64萬元,其他商品和服務支出11.32萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

5、國有資本經營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經營財政撥款收支

(三)2017年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

2017年度公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出7.66萬元,其中因公出國(境)費用0元,公務用車購置及運行維護費4萬元,公務接待費3.66萬元,公務接待累計99批次,接待人數979人。2017年度“三公經費”支出比2016年度增加3.66萬元。增加原因:上級部門檢查次數增多。

2、培訓費支出決算情況說明。

2017年度公共預算財政撥款安排的“培訓費”支出0.87萬元,與去年比較減少0.83萬元。減少原因:節省開支,加強財務管理。

3、會議費支出決算情況說明。

2017年度公共預算財政撥款安排的“會議費”支出1.66萬元,較去年增加1.66萬元。增加原因:傳達上級工作精神,會議次數增多。

七、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對機關體制運行開展了績效自評,基本實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款818.18萬元。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年一般公共預算財政撥款安排的機關運行支出共計127.08萬元,2016年一般公共預算財政撥款安排的機關運行支出共計127.68萬元,2017年比2016年減少了0.6萬元。減少原因是節省開支,加強財務管理。

(二)政府采購支出情況。

本部門2017年無政府采購支出。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2017年末,本部門所屬單位共有車輛1輛;沒有單價50萬元以上的通用設備和單價100萬元以上的通用設備。2017年本部門無預購置車輛。

九、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2017年木瓜鎮人民政府決算公開報表

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